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河北監(jiān)管局：堅持四強化四持續(xù) 有力有效推動內(nèi)控制度落實
　　河北監(jiān)管局認(rèn)真落實部黨組關(guān)于“加強、聚焦、優(yōu)化”工作方針，堅持樹理念、強機制、嚴(yán)防控、穩(wěn)管理，將內(nèi)控要求和具體防控措施貫穿于財政監(jiān)管、綜合管理全過程各方面，全面加強內(nèi)控管理，不斷提升財政監(jiān)管工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。

　　一、強化實效性，持續(xù)完善寶塔型責(zé)任體系

　　局黨組強化政治責(zé)任，層層壓實寶塔型責(zé)任體系，推動責(zé)任落實。一是樹牢內(nèi)控理念。通過黨組會、全局大會等形式，傳達(dá)學(xué)習(xí)藍(lán)佛安部長在部內(nèi)控委會議上的講話精神，進(jìn)一步深刻領(lǐng)會部黨組持之以恒推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)的工作考量，切實將內(nèi)控工作作為強黨建、促業(yè)務(wù)、防風(fēng)險的重要抓手。教育引導(dǎo)黨員干部樹牢風(fēng)險意識和責(zé)任意識，切實完善風(fēng)險防控機制。二是抓好責(zé)任落實。局黨組會專題研究內(nèi)控工作，定期召開局務(wù)會加強工作調(diào)度，不斷完善“局內(nèi)控委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控辦組織協(xié)調(diào)、各處室具體負(fù)責(zé)、機關(guān)紀(jì)委強化監(jiān)督”的責(zé)任落實體系。謀劃實施“1+4+3+3”履職思路，將內(nèi)控工作作為“加強財會監(jiān)督”固本強基工程的重要內(nèi)容，防范財會監(jiān)督權(quán)力運行風(fēng)險。三是抓好工作謀劃。堅持將內(nèi)控與財政監(jiān)管工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)，一體謀劃制定全年財會監(jiān)督工作、內(nèi)控工作計劃，納入履職盡責(zé)年度重點工作任務(wù)清單，推動責(zé)任落實、工作壓實。將內(nèi)部控制納入全局年度教育培訓(xùn)計劃，結(jié)合財政監(jiān)管大講堂、干部上講臺，傳達(dá)部內(nèi)控委新部署新要求和財政部有關(guān)文件精神，抓好日常內(nèi)控培訓(xùn)。

　　二、強化系統(tǒng)性，持續(xù)夯實內(nèi)控管理基礎(chǔ)

　　局黨組認(rèn)真落實管理制度和內(nèi)控制度常態(tài)化更新機制，修訂內(nèi)控操作規(guī)程，抓實抓細(xì)各方面管理。一是完善議事制度。堅持以上率下，修訂黨組議事規(guī)則，調(diào)整有關(guān)重大支出事項的審議標(biāo)準(zhǔn)，強化風(fēng)險防控。同步修訂財務(wù)管理辦法、財務(wù)報銷審批規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)事項審核審批權(quán)限和工作流程。二是完善業(yè)務(wù)管理。結(jié)合關(guān)于加強各地監(jiān)管局內(nèi)部管理工作的通知要求，全面梳理業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化處室職能配置，修訂印發(fā)局內(nèi)各處室工作職責(zé)，理順業(yè)務(wù)管理運行機制。結(jié)合財政監(jiān)管業(yè)務(wù)的新要求，修訂部門預(yù)算監(jiān)管工作辦法等，進(jìn)一步優(yōu)化流程控制，細(xì)化防控措施，不斷提高內(nèi)控制度的針對性和實效性。三是完善內(nèi)控操作規(guī)程。結(jié)合財政內(nèi)控工作的新形勢新要求，組織開展內(nèi)控操作規(guī)程評估梳理工作，緊扣職能定位和工作實際，全面梳理業(yè)務(wù)管理流程，進(jìn)一步壓實崗位責(zé)任、審核責(zé)任，完善風(fēng)險防控機制。

　　三、強化精準(zhǔn)性，持續(xù)健全內(nèi)控運行機制

　　局黨組緊盯財會監(jiān)督權(quán)力規(guī)范運行，不斷完善內(nèi)部管理制度和工作流程相協(xié)同的內(nèi)控體系，加強對重點業(yè)務(wù)風(fēng)險的防控。一是優(yōu)化流程管理機制。緊盯重點業(yè)務(wù)工作，不斷完善以內(nèi)控操作規(guī)程為主體，業(yè)務(wù)制度、綜合管理制度相協(xié)同管理機制。建立重大財會監(jiān)督工作“局黨組會研究部署、局務(wù)會事中調(diào)度、專題會審議工作結(jié)果”的全流程管控機制，強化對財政監(jiān)管核心業(yè)務(wù)的監(jiān)督制衡，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。二是完善監(jiān)管工作機制。啟動完善“兩庫一單”，即以處室為單位制定政策法規(guī)庫、案例庫、業(yè)務(wù)工作履職清單，推動監(jiān)管工作規(guī)范運行。組織全局結(jié)合年度重點工作任務(wù)，工作到處、責(zé)任到人，堅持并完善三級監(jiān)管審核機制，實施AB角管理，層層壓實崗位責(zé)任，推動任務(wù)細(xì)化、責(zé)任實化。三是完善貫通融合機制。緊密結(jié)合鞏固拓展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控制度與紀(jì)檢、內(nèi)部管理制度的有機銜接。認(rèn)真落實精文簡會要求，修訂局務(wù)會及專題會規(guī)則；認(rèn)真落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，進(jìn)一步完善預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算業(yè)務(wù)事前“雙審批”、固定資產(chǎn)盤點、辦公用品領(lǐng)用線上審批等機制。

　　四、強化針對性，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控制度落實

　　局黨組堅持制度建設(shè)和強化執(zhí)行“兩手同抓、一體推進(jìn)”，提高內(nèi)控工作的針對性、有效性。一是抓基礎(chǔ)。突出工作底稿、監(jiān)管（檢查）程序等基礎(chǔ)工作的流程控制，將規(guī)范監(jiān)督工作基礎(chǔ)管理作為推進(jìn)依法行政的重點內(nèi)容，從“源頭”做好取證管理，進(jìn)一步規(guī)范自由裁量權(quán)。二是抓閉環(huán)。堅持“抓兩頭、控中間”，各項工作方案均由局黨組會研究審定，前端數(shù)據(jù)分析謀劃科學(xué)“選點”，以局務(wù)會、中期匯報、局領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督導(dǎo)等方式，強化過程控制，召開專題會對工作結(jié)論進(jìn)行內(nèi)部會審后，上報監(jiān)管報告，制定督促整改管理辦法和問題整改臺賬，推動整改到位、處理到位。三是抓考評。認(rèn)真落實“真評實測”要求，在壓實各處室自查責(zé)任基礎(chǔ)上，內(nèi)控辦（辦公室）會同機關(guān)紀(jì)委，從各處室抽調(diào)人員組織工作組，對上年度和當(dāng)年部分重點工作開展全面考核抽查，對內(nèi)控制度設(shè)計和執(zhí)行有效性進(jìn)行全面評價，排查風(fēng)險隱患。局黨組會專題聽取內(nèi)控考核評價結(jié)果，并向各處室進(jìn)行通報，推動各處室舉一反三抓好整改。

發(fā)布日期：2026年02月11日